江苏11选5任7:北京禹冰水利勘測規劃設計有限公司質量管理手冊 第七部分

發布日期:2010-12-30    [來源:北京禹冰公司]  [作者:行政部]

江苏11选5胆拖对照表 www.gpllhc.com.cn 8 測量、分析和改進

  1. 8.1 顧客滿意的監視和測量

    顧客滿意或不滿意是評價公司業績和質量管理體系有效性的重要指標,各部門/項目應主動與顧客溝通,及時征求業主意見,監視業主滿意情況,反饋相關信息。

    計劃經營部負責收集通過平時溝通、發送顧客滿意調查表、工程回訪等方式獲得的顧客滿意信息,并進行匯總統計分析,掌握業主滿意的程度和趨勢,對存在的問題及時傳遞到有關設計人員,必要時制定糾正或預防措施并有效實施和驗證,不斷提高QMS的有效性。

    YBSD每年通過管理評審對顧客滿意程度和趨勢進行綜合評價。

  2. 8.2 內部審核程序

    1. 8.2.1 目的

      確定YBSD-QMS是否符合ISO9001標準和本手冊的要求,體系的運行是否持續有效。

    2. 8.2.2 范圍

      YBSD的內部審核覆蓋公司所有部門和主要項目。

    3. 8.2.3 職責

      a) 管理者代表領導內審,計劃經營部負責內部審核方案及年度內審計劃的制定和組織實施;
      b) 內審組長負責具體內審的策劃和組織實施,編寫內審報告;
      c) 各部門負責人負責及時采取措施,消除內審所發現的不符合及其原因;
      d) 內審員負責按計劃實施內審、報告審核結果、跟蹤驗證所采取措施的有效性。

    4. 8.2.4 實施準則和方法

      8.2.4.1 YBSD通常情況下每年進行一次內部審核,年初由計劃經營部負責制定內部審核方案或年度內審計劃。當公司質量方針及目標、組織機構、各部門職責、認證標準發生重大變化,或發生質量責任事故,由管理者代表決定增加審核頻次或實施專項內審。

      8.2.4.2 每次內審由審核組長編制審核計劃,審核員不應審核自己的工作。

      8.2.4.3 審核前內審員應按計劃分工進行審核準備,編寫檢查表,明確審核思路和方法。

      8.2.4.4 集中式內審應集中召開首末次會議,滾動式內審在各受審核部門召開首末次會議?;嵋橛贍諫笞槌ぶ鞒?,公司領導和各部門負責人應參加會議并簽到,計劃經營部負責會議記錄。

      8.2.4.5 審核員應完整、清晰地做好審核記錄,記錄應具體記載符合和不符合的審核結果,具有可追溯性和可重查性。對存在的問題應開具不合格報告。

      8.2.4.6審核組長負責編寫審核報告,管理者代表審批。報告應包括審核中發現的所有不合格項及整改建議。審核報告應發送給受審核區域的負責人,以便按期糾正,并采取糾正措施。內審員負責驗證糾正措施的有效性。

      8.2.4.7 計劃經營部負責保存內審的所有記錄。

  3. 8.3 過程的監視和測量

    1. 8.3.1 各過程負責人應定期或不定期采取會議、匯報或巡視等方式檢查所負責過程的實施情況,確保各過程的持續有效性,發現問題應及時采取糾正/預防措施并保持記錄。

    2. 8.3.2 各項目負責人應經常檢查質量管理體系各過程在本項目的運行情況,發現問題應及時采取糾正/預防措施并保持記錄。

  4. 8.4 產品的監視和測量

    YBSD對階段性和最終設計成果主要采取設計評審、設計驗證(包括逐級校審)和設計確認等方式進行設計成果的監視和測量,驗證所確定的工程特性是否滿足業主及規程規范要求。具體按7.3的有關規定執行。

  5. 8.5 不合格品控制程序

    1. 8.5.1 目的

      規定不合格品的處置權限和方式,以防止不合格品的轉序、交付和誤用。

    2. 8.5.2 范圍

      不合格產品指工程設計中不符合業主或適用規程規范要求的文字報告、計算書及圖紙等,其處置方式為修改或作廢。

    3. 8.5.3 實施準則和方法

      8.5.3.1 在設計評審、設計驗證(包括逐級校審)和設計確認等活動中發現的不合格品,由項目負責人組織修改,修改后由相關責任人重新校審,并簽署。

      8.5.3.2 凡交付后發現的不合格品,除立即糾正不合格外,應查明原因采取糾正措施。

      8.5.3.3 具體按7.3的有關規定執行。

  6. 8.6 數據分析

    1. 8.6.1 各部門應重視質量信息的收集,定期或不定期收集質量管理體系和產品的信息,并進行數據分析,以尋求改進的機會。

    2. 8.6.2 質量信息按其來源分成外部質量信息和內部質量信息兩類。外部質量信息包括顧客的信息、供方的信息、以及與產品質量有關的其他外部信息。內部質量信息包括產品質量信息和質量管理體系運行過程中的信息。產品質量信息主要來自成果校審、抽查、設計評審、驗證、確認等活動。

    3. 8.6.3 計劃經營部負責全公司質量信息的匯總、分析和處理。

    4. 8.6.4 各部門可采用適用的統計方法和工具,每年至少對質量信息進行一次綜合分析,以發現問題尋求改進。計劃經營部每年至少對公司的質量信息進行一次綜合分析,提出改進措施。

    5. 8.6.5 數據分析結果應提供以下方面的信息:信息:
      a) 顧客滿意和不滿意;
      b) 與工程設計要求的符合性;
      c) 與顧客有關的過程、設計過程、設代服務過程、設計分包過程的特性滿足規定的目標的能力和趨勢;
      d) 設計分包方信息等。

  7. 8.7 持續改進程序

    1. 8.7.1 YBSD由管理者代表領導、計劃經營部負責組織,利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審,持續改進質量管理體系的有效性。

    2. 8.7.2 糾正/預防措施
      對顧客抱怨/投訴、上級主管部門監督檢查、發現不合格品或經數據分析發現顯在/潛在不合格,由計劃經營部負責:
      a) 有效地處理顧客的意見和不合格報告;
      b) 調查與產品、過程和質量管理體系有關的不合格產生的原因;
      c) 評價消除/防止不合格發生的糾正/預防措施需求;
      d) 確定消除/防止不合格原因所需的糾正/預防措施,并實施控制,以確保糾正/預防措施的有效實施;
      e) 記錄所采取的糾正/預防措施的結果。

    3. 8.7.3 各部門負責本部門的糾正/預防措施的實施,計劃經營部負責糾正/預防措施的評審和跟蹤檢查,驗證其有效性并將糾正/預防措施實施情況提交管理評審。

    4. 8.7.4 計劃經營部負責保存糾正/預防措施的相關記錄。
      附加說明:本手冊由計劃經營部組織編制并負責解釋

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