江苏11选5任选7复式:北京禹冰水利勘測規劃設計有限公司質量管理手冊 第六部分

發布日期:2010-12-30    [來源:北京禹冰公司]  [作者:行政部]

江苏11选5胆拖对照表 www.gpllhc.com.cn 7 生產管理

  1. 7.1 生產過程策劃

    1. 7.1.1 YBSD通過與項目有關要求的確定和評審活動識別和確定具體項目的業主要求和工程的質量目標。

    2. 7.1.2 YBSD水利工程設計和服務通用過程及主要活動如圖7-1所示。
       


      圖7-1 YBSD水利工程設計和服務過程主要活動

    3. 7.1.3 總工程師負責工程設計項目專業技術流程的建立、監督和改進。

  2. 7.2 與顧客有關的過程控制程序

    1. 7.2.1 與項目有關要求的確定

      在正式承諾承擔項目或簽訂合同前,由公司有關領導和計劃經營部組織有關人員與顧客溝通,確定項目的具體要求,主要包括:
      a)業主規定的要求,包括以招標文件、設計委托書或口頭約定等方式明確的工程用途、質量、工期、費用以及設計服務等要求;
      b)業主雖然沒有明示,但流域/區域規劃、或上階段主管部門的設計批復規定的工程的任務和功能等用途方面必須的要求及已確定的工程特性指標;
      c)工程建設/設計相關的法律法規、技術標準要求;
      d)為增強業主滿意或降低工程風險,YBSD針對項目情況確定的任何附加設計要求。

    2. 7.2.2 與項目有關要求的評審

      為保證全面履行合同,滿足顧客要求,由計劃經營部組織在投標和簽訂合同前,確定工程設計要求,并以適當方式(會議、會簽或直接審批)對所確定的工程設計要求進行評審,以確保:
      a) 工程設計要求已得到規定;
      b) 與以前表述不一致的設計要求已經得到解決;
      c) YBSD有能力滿足規定的要求。
      計劃經營部負責確定評審方式并將評審結果及時傳遞到項目承擔部門,作為確定設計輸入的依據。
      項目負責人負責保存評審結果及進一步明確要求的措施及結果的記錄。
      當顧客的要求沒有形成文件時,由計劃經營部負責采取適當的方式進行確認。
      當修訂設計要求時,修改后的要求由計劃經營部組織重新進行評審并及時傳遞到相關部門和人員。

    3. 7.2.3 顧客溝通

      合同簽訂前由計劃經營部負責組織與顧客溝通,全面了解業主要求;
      合同履行中由項目負責人負責與顧客溝通,主動匯報進展情況,征求業主意見;
      合同完成后,由計劃經營部組織了解業主滿意情況,包括顧客抱怨(見8.2.1)。

  3. 7.3 水利工程設計和服務過程控制程序

    YBSD工程設計和服務過程由總工程師負責組織建立、監督和改進,包括各類工程、不同設計階段的專業技術流程。

    1. 7.3.1 設計策劃

      7.3.1.1 項目要求明確后,由總經理任命勝任的項目負責人、組成項目組(見6.2.2)。由項目負責人負責組織策劃,編寫項目設計工作計劃或以會議方式明確設計工作安排。

      策劃的內容包括:
      a) 項目設計的階段(步驟),各階段主要工作內容、進度及人員分工,各專業設計、校審人員應具備規定的能力/資格(見6.2.2),勝任相應工作;
      b) 內外部組織和技術接口管理,包括內、外部各專業相互提供資料的內容、時間等;
      c) 設計評審、驗證、確認的內容、方式方法、時機等安排;

      7.3.1.2 設計評審一般根據項目和專業具體需要可采取會議、會簽或逐級校審的方式。

      7.3.1.3 設計驗證一般根據項目和專業成果具體情況采用變換方法對比或復核計算、工程類比、試驗驗證、成果校審等方式。對于大型復雜的計算或計算方法不成熟的情況,需采取對比復核計算或工程類比;必要時,采用數學/物理/水工模型試驗進行設計驗證;一般設計結果通常采用逐級校審進行驗證。

      7.3.1.4 設計確認一般采用外部評估/評審/審查/施工圖會審或內部評審、驗證等方式。

      7.3.1.5 只要能達到各自的目的(見7.3.4.1,7.3.5.1,7.3.6.1),設計評審、驗證和確認可采用組合方式合并進行。

      7.3.1.6 策劃的結果及實施過程中的調整應以書面或其它適當方式(會議、網絡等)傳遞至相關人員。

      7.3.1.7 應急項目由計劃經營部組織以會議形式布置任務,會議應包括7.3.1.1中的策劃內容和7.3.2設計輸入的內容,會議記錄由項目負責人形成并保留。

    2. 7.3.2 設計輸入

      7.3.2.1 由項目負責人負責將經過評審確定的工程設計要求(見7.2.2)進一步分解,轉換為工程特性要求和專業特性要求,主要包括:
      a) 流域/區域規劃、或上階段設計批復確定的工程的任務、規模、等別、級別等功能和性能要求;
      b) 相關各專業的設計要求;
      c) 適用的法律法規和技術規程、規范要求;
      d)適用時,以往已經過運行檢驗的類似工程可參照引用的有關工程特性信息;
      e) 工程設計所必需的其他要求。

      7.3.2.2設計輸入可單獨編寫設計大綱或并入項目設計工作計劃,可采用會議、會簽、審批等方式進行評審,以確保輸入是充分和適宜的,輸入要求應完整、清楚,并且不能相互矛盾。

      7.3.2.3設計輸入由項目負責人負責形成并保持記錄,并傳遞至相關專業人員。

      7.3.2.4設計所需的勘測資料,由項目負責人負責提出勘測要求,業主提供的勘測資料及其它必須的資料由項目負責人負責登記并驗證其適用性,驗證合格后方可使用。對不適用的,由項目負責人與業主協商解決,并保持登記、驗證及協商記錄。

      7.3.2.5 設計項目的委外設計、計算或試驗成果,在使用前由項目負責人組織有關人員對其適用性進行驗證,經驗證滿足采購要求后才能使用,并保持驗證記錄(可在被驗證資料上標識簽署或單獨填寫記錄表)。

    3. 7.3.3 設計輸出

      7.3.3.1 YBSD的設計輸出主要包括計算書、圖紙、設計報告、專題報告等。

      7.3.3.2 項目負責人負責組織各專業編制本項目的設計報告、附圖。

      7.3.3.3 設計輸出的內容和深度應:
      a) 按相應階段的適用規程規范要求編寫,并滿足設計輸入要求;
      b) 給出施工材料及設備采購、施工安裝的要求和說明;
      c)規定施工驗收準則,如驗收要求或驗收規程;
      d) 規定工程的安全和正常運行使用所必需的特性及重要注意事項。

      7.3.3.4 設計圖紙、圖標及繪圖按部頒《水利工程制圖標準》執行,設計成果、計算書等資料及其修改應以名稱、編號、簽署或蓋章等明確標識,確保具有可追溯性。

      7.3.3.5 計算書的內容包括:計算說明、計算依據、計算方法、計算過程、計算結果與分析,采用的計算軟件名稱、版本、編制單位等信息。

      7.3.3.6 設計項目中公司內各專業之間的正式互提資料(包括電子版),需填寫《專業互提資料單》,專業互提資料單由資料提供人、校核人、審查人(重要的資料)簽署。當專業間提供資料變更時,應由原提供資料專業重新填寫《專業互提資料單》,并說明變更原因,標明更新情況。

    4. 7.3.4 設計評審

      7.3.4.1 為確保階段性或最終設計結果滿足所確定的工程設計要求(見7.2.2),由總工/副總工負責按設計策劃(見7.3.1)的安排組織設計評審,識別存在的問題,提出解決措施。

      7.3.4.2 設計評審參加人員應包括與所評審的設計階段有關的職能的代表(如經營、材料、施工、安裝、工程管理等),必要時可邀請外部專家或業主代表參加。

      7.3.4.3 評審后由評審主持人負責對評審所提出問題解決措施的結果進行跟蹤驗證。

      7.3.4.4 設計評審結果、后續措施及其驗證由項目負責人負責保留記錄。

      7.3.4.5 與設計驗證、設計確認等活動合并進行設計評審,應包括評審的內容、達到評審的目的,并保留評審記錄。

    5. 7.3.5 設計驗證

      7.3.5.1 為確保階段性或最終設計結果滿足設計輸入(見7.3.2.1)的要求,由項目負責人負責按設計策劃(見7.3.1)的安排組織設計驗證。

      7.3.5.2 驗證人員應具備規定的能力/資格(見6.2.2),勝任驗證工作。采用成果校審方式進行驗證按公司《工程項目設計產品校審制度》執行。

      7.3.5.3 設計驗證結果、后續措施及再驗證記錄由項目負責人負責保留、存檔。

      7.3.5.4 與設計評審、設計確認等活動合并進行設計驗證,應包括驗證的內容、達到驗證的目的,并保留驗證記錄。

    6. 7.3.6 設計確認

      7.3.6.1 為確保所設計的工程能夠滿足規定的使用要求(工程任務/用途要求),由計劃經營部負責按設計策劃(見7.3.1)的安排進行/參加設計確認。

      7.3.6.2 設計確認記錄由計劃經營部負責及時傳遞到內有關部門和人員,并組織落實。

      7.3.6.3 設計確認結果、后續措施及再評審/再驗證/再確認記錄由項目負責人負責保留、存檔。

      7.3.6.4 與設計驗證、設計評審等活動合并進行設計確認,應包括確認的內容、達到確認的目的,并保留確認記錄。

    7. 7.3.7 設計更改

      7.3.7.1 對已經過上級主管部門批復的設計文件或已交付的施工圖設計需要更改時,由項目負責人負責識別更改的必要性和合理/合法性,并保留記錄。

      7.3.7.2 由項目負責人負責組織對更改進行適當的評審、驗證和確認,并在交付前經總工程師批準。

      7.3.7.3 設計變更通知單應經相關校審、批準人員簽署,并加蓋公章/設計成果專用章/設代組章。

      7.3.7.4 設計更改的評審應包括評價更改對其他專業或已施工部分的影響。

      7.3.7.5 設計更改的識別、實施、評審、驗證、確認及采取措施消除更改影響的記錄由項目負責人/設計代表負責保留。

    8. 7.3.8 交付

      7.3.8.1 YBSD設計項目成果按設計策劃的安排完成規定的設計評審、驗證、確認后,經勝任的各級校審人員簽署、公司總經理批準,加蓋公司圖紙報審專用章后,交付顧客,并保留交付記錄。

      7.3.8.2 成果交付前項目負責人應采取妥善措施對設計成果進行防護,以免丟失、缺少、損壞或失真。

      7.3.8.3 當顧客要求提供中間成果時,項目負責人應將中間成果提交項目主管總工審查,經總經理批準,并注明"中間成果僅供參考"標識后提交給顧客。

      7.3.8.4 項目完成后,由項目負責人負責組織各專業將所有原始資料(包括業主和供方提供的資料)、計算書、成果報告及圖紙正本(帶責任人手簽的底稿)、外部評估/評審/審查意見、上級批復、設計變更通知單、A類與產品質量有關的記錄(見4.3.3.2)等及時、完整歸檔。

    9. 7.3.9 設計服務

      7.3.9.1 為搞好建設期服務,由計劃經營部負責對在建項目派出設計代表(組),及時主動了解業主、監理、施工單位的意見和要求,做好現場設計和服務。

      7.3.9.2 各專業設計代表負責根據施工進展情況,及時主動對業主、監理、施工單位進行技術交底,說明設計主要技術要求及有關重大技術事項,并保存相應記錄。

      7.3.9.3 各專業設計代表負責根據現場建設條件的改變、顧客和監理方的建議、原設計的錯誤和缺陷,進行修改設計/變更設計,并視具體內容按原程序進行必要的評審、驗證和確認(見7.3.7)。

      7.3.9.4 經授權的設計代表應積極參加顧客組織的隱蔽工程、重要單項工程、工程竣工檢查驗收、主要機電設備的開箱檢查和試運行等工作,發現問題及時同有關部門協商并提出處理意見。

      7.3.9.5 各專業設計代表應及時了解、反饋相關質量信息,對重大技術問題要作專題匯報。凡在工程建設中發生質量事故,應于24小時內及時向計劃經營部負責人報告,計劃經營部負責人應及時報告有關領導并組織項目負責人等有關人員,進行研究和處理。

      7.3.9.6 設計代表應建立《設計代表工作日記》,對開展的工作和發生的問題,以及時間、原因、處理方案或措施、處理結果、結論、遺留問題等要做好記錄及歸檔工作。

      7.3.9.7 工程竣工前由項目負責人組織各專業人員編制工程設計工作報告,并按項目成果校審、批準。

  4. 7.4 采購分包控制程序

    1. 7.4.1 采購過程

      YBSD的采購分包主要包括個別輔助專業設計分包、專題研究、試驗、電算委外等。

      凡委外項目由計劃經營部負責對供方進行評價,選擇合格供方報公司總經理批準。合格供方評價準則包括(但不限于):
      a) 具有與委托項目相符的資質和能力;
      b) 具備相應技術水平、裝備和社會信譽;
      c) 必要時需有質量管理體系建立及運行證據;
      d) 具有與委托項目相似或更大工程項目的業績;
      e) 能夠滿足采購進度,收費合理。

      計劃經營部負責保持評價依據的背景資料、評價結果及任何后續措施的記錄,建立合格供方名錄,并進行動態管理。

    2. 7.4.2 采購信息

      委外項目確定后,項目負責人負責編制委外任務書,明確采購分包技術、質量和工期要求和驗收標準,適當時還可包括:
      a) 對供方的工作程序、過程、設備和產品的批準要求;
      b) 人員資格的要求;
      c) QMS的要求

      委外任務書經公司主管領導批準后作為委外合同的主要附件提交給供方。

    3. 7.4.3 采購產品的驗證

      供方提供的資料由項目負責人負責組織按委外任務書的要求進行驗證并記錄。

      采購產品若需要到供方現場進行驗證,應在委外合同或任務書中作出安排。

  5. 7.5 生產和服務提供

    標準7.5的有關要求已在7.3中作出相應規定。

  6. 7.6 監視和測量裝置

    標準7.6的要求對本公司不適用,已刪減,詳見1.3。

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